主要內容

建立及執行環境管理體系

ISO 14001環境管理體系文件範本   (ISO 14001:2004版本)   使用手冊

2005年9月 (此「使用手冊」的中文翻譯術語是盡量參考由國家質量監督檢驗檢疫總局及國家標準化管理委員會所發佈的 「中華人民共和國國家標準GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004標準 "2005-05-10發佈"及"2005-05-15實施"」的中文譯稿，敬請留意) 下載 使用手冊 使用手冊

此部份的環境管理體系手冊：

醒目提示：

可以修改識別及評價後的環境因素的方法，但須確保其系統性及全面性。

步驟一:識別環境因素

醒目提示：

常見的環境因素有:

要求

技術

環境

層次

ISO 14001標準並沒有定明評價環境因素重要性方式及準則，貴公司可按需要自行決定評估方式。

醒目提示：

	ISO 14001環境管理體系實例文件中也提及其他評估方式(例如：於個案三中採用了環境風險評估法)
	ISO 14001環境管理體系文件範本程序EP-01已解釋了所採用的評估方式。您亦能設計自己一套的評估方式 (例如：評分方法，以環境風險評估為例子 R=P x S，其中R=危險性，P=機會率，S=嚴重性)

法律要求

該環境因素是受法例及合約要求管制

1

該環境因素不是受法例管制

0

環境影響

該環境因素會釋放污染物造成嚴重環境影響

1

突發情況例如於緊急情況下釋放污染物或嚴重破壞動植物或古蹟文物

1

該環境因素不會造成嚴重環境影響

0

物料耗損

大量使用有重大潛在可循環再造、重用及減少使用性質的物料

1

使用對環境有害物料，而該物料可由較少害處的物料所替代

1

使用的物料來自對環境有影響資源

1

該物料沒有循環再造、重用、代用或減少使用的可能性，又不是來自對環境有影響資源

0

公司政策或內部考慮

曾收有關的投訴，而投訴是成立的

1

該環境因素是關於本公司可以有機會影響供應商及承判商的活動

1

該環境因素是關於選擇供應商及承判商

1

該環境因素屬貴公司的政策考慮，亦可納入貴公司的環境方針

1

以上皆不是

0

根據公司之活動、產品及服務來編製環境因素登記表，登記表上應列明環境因素的重要性及貴公司對重要環境因素的運行控制。

怎樣使用EAR-01範本？ 1)      活動 • 每張工作表都代表公司不同業務活動，包括︰辦公室、設備維修、各個生產過程、貨倉等等。 2)      欄 A : 參考編號 • 界定每項環境因素的參考編號。 • 可以用OF-01作為辦公室編號、CA-01作為使用汽車活動編號等等。 3)      欄 B : 環境因素 • 列明每項活動之環境因素 (例如使用化學品)。 4)      欄 C-I : 潛在的環境影響 • 在每項會造成環境影響的環境因素加上「x」號 (例如：空氣、水質等等)。 5)      欄J-M : 評估重要性 • 根據EP-01內的準則及評估方式，分別填上「1」或「0」以評其重要性。 6)      欄 N : 重要環境因素 • 若判定為重要的環境因素，請填上「Y」，若否，則填上「N」。 7)      欄 O : 運行控制 / 目標與指標 • 重要的環境因素需要訂立運行控制。這些可以透過是環境管理程序 / 指引(EP / EI)或訂立環境目標及指標(O&T)。 8)      已評審及批核的簽署 • 根據所界定的作用及權責(參考C1部份) 及文件控制程序 (參考C5部份)，由負責人批核簽署 (例如：最高管理者、環境管理代表(EMR)等等)。 ISO 14001 並沒有定明環境因素登記表的格式，貴公司可自行決定登記表的格式來陳述其資料。

醒目提示： 一些累積性的環境因素，如用電、用水等等可受控於相似的控制措施。此類環境因素可獨立登記於工作表內以便參考。例如：「用電」是累積性的環境因素，而其控制措施是「EI-08 資源保護指引」，工作表亦包括節約能源措施。 公司可訂立一個總活動登記表；或數個登記表按不同層次而訂立 (如全公司、個別工地、部門或項目清單等)。 ISO 14001環境管理體系實例文件中的清單附加了與LR-01中相關法例相互參照的一欄。

2.      法律法規和其他要求

(ISO 14001:2004  4.3.2法律法規和其他要求)

識別及遵守適用於其環境因素的法律法規和其他要求，是成功推行環境管理體系的關鍵。這些包括所有相關本地及國際法例(國際法例對你與海外客戶尤其重要)及其他自我訂立的要求(例如：專業守則、客戶要求等等....)。

a)      環境管理體系手冊第4.3.2節 (EM-01)

b)      法律法規和其他要求的環境管理程序(EP-02)

c)      法律法規和其他要求登記表(LR-01)

a)         在環境管理體系手冊內的法律法規和其他要求 (EM-01第4.3.2節)

下載(範本 - EM-01環境管理體系手冊)   下載 (實例)

此部份的環境管理體系手冊： •  描述怎樣識別及更新相關的法律法規和其他要求。

醒目提示： 可以修改法律法規和其他要求的識別方法，但須確保其系統性及全面性。

b)         環境管理程序 ─ 識別法律法規和其他要求的程序(EP-02)

下載 (範本 - EP-02法律法規和其他要求評審)            下載 (實例)

1) 法例要求 - 條例、規例 2) 其他要求 - 自願性守則或專業守則、非法定性的指引、技術通告、公司特定的守則或合約要求等等。
步驟一：識別要求   •  ISO 14001環境管理體系文件範本LR-01提供一個框架以助你建立一個適合貴公司業務性質的法律法規和其他要求。 •  描述怎樣識別法例要求及其適合性。   •  描述你達成符合相關要求及維持記錄的計劃。 步驟二 : 獲取要求的渠道和信息交流   •  描述怎樣獲取其他要求(例如：透過網頁或購買相關文件) •  描述怎樣與員工、相關承辦商及其他人士(如需要)溝通有關要求。   步驟三 : 評審及更新   •  描述怎樣定期檢討及更新有關法律法規和其他要求。	醒目提示： 香港環保法例 - 環境保護署網頁 www.epd.gov.hk及香港特別行政區雙語法例資料系統www.legislation.gov.hk提供最新的環境法例資料予公眾查詢。 應該識別其他業務 /合約的相關要求。

 c)        法律法規和其他要求登記表 (LR-01)

 下載 (範本 - LR-01 法律法規和其他要求登記表)            下載 (實例)

此登記表應包括所有法律法規和其他要求(法例、專業守則、法定及非法定性的指引、合約要求等等)是適用於貴公司。
怎樣使用LR-01範本?   • 審閱於ISO 14001環境管理體系實例文件內的每項法例，決定其是否適用於貴公司。   •   界定直接合適公司及/或承辦商/供應商的法例。   •   界定特定法例適用的地方。例如：空氣污染控制(車輛燃料)規例適用於公司或承辦商的車輛。   •   審閱「牌照/符合記錄要求」中例明的文件，以顯示符合法例的狀況及確保定期更新此記錄表內的資料，或適用於其環境因素的其他要求。   • 參照ISO 14001環境管理體系實例文件以獲取更多資料。	醒目提示： 清晰界定，維持及定期更新法例法規和其他要求登記表的權責。 本手冊所提供ISO 14001 環境管理體系實例文件中附加了相關環保法例一欄，以便與環境因素EAR-01作互相對照。

3.      目標、指標和方案

(ISO 14001 4.3.3 目標、指標及方案)

透過訂立目標、指標及方案(O&T)能有效地控制重要環境因素及其影響 (亦可透過C6部份建立運行控制) 。相關文件包括：

a)      環境管理體系手冊第4.3.3節 (EM-01)

b)      目標、指標和方案 (O&T-YYYY) 

要符合 ISO 14001的要求，你需要： • 描述權責及建立、評審及監測環境目標的基制，以達致持續改進的目的。 • 描述權責及建立方案的基制，以達成目標。 • 如可行，目標和指標應可測量。 • 目標和指標應符合法律法規和其他要求及持續改進的承諾。

醒目提示： 可按公司之需求作出修改。 採用目標及指標，以改善環保表現； 若現階段不能作出改善，採用運作控制以管治其環境因素。 可以修改識別目標、指標和方案的方法，但須確保其系統性及全面性。

a)         環境管理體系手冊 ─ 目標、指標和方案(EM-01第4.3.3節及O&T-YYYY)

下載(範本 - EM-01環境管理體系手冊)   下載 (實例)

下載 (範本 - O&T-YYYY目標、指標和方案)         下載 (實例)

本部份的環境管理體系手冊描述怎樣建立及評審環境目標、指標及方案。

目標是與組織所要實現的環境方針相一致的總體環境目的。 指標是詳細表現要求，直接由環境目標產生，或為實現環境目標所須規定並滿足的具體的績效要求，它們可適用於整個組織或其局部。 方案應與環境目標與指標有直接連繫。方案中應說明如何實現貴公司環境方針的承諾，以達到其目標與指標。 環境管理體系手冊第4.3.3節簡述建立及追蹤環境目標、指標和方案的方法。此部份可按公司需要而作出修改。 使用ISO 14001 環境管理體系文件範本O&T-YYYY，以YYYY表示建立目標、指標和方案的年份。
怎樣建立及維持您的目標與指標? 1) 環境目標及指標應由相關部門人員訂立，因為他們最適合負責建立、計劃及達成這些目的。 2) 建立目標與指標時需要考慮的地方 • 在每項程序及活動上確立的重要環境因素(例如：減廢、防治污染、保存資源、產品設計)。 • 法例要求 • 與相關方溝通(鄰里、員工、社會團體、同業部門、承辦商/供應商) • 目標和指標應符合法律法規和其他要求及持續改進的承諾。	醒目提示： 目標應是特定的，而指標應是可量度的(若可行)。 目標須具靈活性及簡化，並應准許負責員工決定怎樣達成其目標與指標。 建立目標與指標時，應考慮的因素： ✔ 合理的、真實的 ✔ 技術上可行的 ✔ 與公司的方針一致 ✔ 可以支付的 前線員工是最佳建議目標與指標內容的人選。
怎樣建立及維持您的方案? 1)      界定 : •   達成目標的權責 •   達成目標的方法 •   達成目標的期限 2)      修改方案，若： • 目標與指標有修改或增加； • 新增或更改相關法例要求； • 於達成目標的進度上有重大進展(或尚未達成目標)；或 • 產品、服務過程或設備有變動或有其他因素	醒目提示： 依據現有的管理系統來建立環境管理計劃及方案。 方案須保持簡單及著重持續改善。 與可以影響環境因素的員工溝通，讓他們明白環境管理體系目標與指標及其職責所要求。 透過環境管理方案及其他管理方案的協調，達致成本效益。
怎樣使用ISO 14001 環境管理體系文件範本O&T-YYYY? 1)      編碼 • 為每項目標分配一個編號以便識別。 2)      與環境方針相關 • 指示公司特定的目標怎樣與環境管理體系方針連繫。 3)      目標 • 簡單描述您的目標。 4)      指標 • 簡單解釋可量度的指標 5)      方案 • 用簡單的執行計劃去闡明怎樣達成每項指標。 6)      負責員工 • 達成每項指標的負責員工。 7)      開始日期 / 完成日期 • 達到每項指標的期限。 8)      實際結果 • 報告每項指標的進度。	醒目提示： 可參考ISO 14001環境管理體系實例文件以建立貴公司的環境目標與指標。 建立目標與指標時，不是「必須」以環境方針為依據，但須闡明目標與指標與環境方針兩者的關係。 可訂立多項指標來達成一項目標。 建立SMART的目標與指標： ✔ S -特定的 ✔ M -可量度的 ✔ A -可達到的 ✔ R -真實的 ✔ T -時間限制的

醒目提示：

	靈活的組織結構。
	員工的作用。

此部份的環境管理體系手冊：

醒目提示：

	加插貴公司資料於此部份
	應盡可能靈活地組織架構，但須確保其綜合性。

此部份的環境管理體系手冊：

ISO 14001環境管理體系文件範本內所提供的職務可按照公司的需求作出修改。 

醒目提示：

職責可綜合環境及其他職務，包括品質、安全等等。

此部份的環境管理體系手冊描述如何決定公司的資源(例如：財政、員工)、組織的作用，及環境管理體系的負責人。這些必須清楚界定，因為這些界定會直接影響環境目標與指標的達成，及整體環境管理體系的運作。

醒目提示：

向所有員工溝通環境管理代表的作用及職責。

此部份的環境管理體系手冊描述如何訂定員工及所有為組織或代表組織工作的人員(如：承判商)的培訓之需要，以及計劃及評估與環境管理體系及其他事宜相關的培訓的成效。

醒目提示：

	可按公司需求而作出修改。
	可以修改識別培訓的方法，但須確保其系統性及全面性。

公司每位員工及部門在環境管理體系上扮演不同的角色，而每位所有為組織或代表組織工作的人員對環境都有潛在的影響力，他們可就改善公司的環境績效提供意見。因此，公司提供適當的培訓給予員工，讓他們具有足夠的能力改善環境績效。而能力是由教育、培訓及經驗結合而成的，並保存相關記錄。

 各員工培訓應包括下列各項：

醒目提示：

什麼時候需要提供培訓：

清晰界定每項工作的能力範圍

步驟一: 識別培訓的需要及要求

醒目提示：

	須考慮臨時或合約員工、承辦商及/或供應商培訓的需要。
	建立其他「支援配件」(例如：於工地張貼指引)，以幫助提昇員工的能力。
	如貴公司己建立了ISO 9001品質管理體系，此部份的環境管理體系文件可與品質管理系統綜合使用，但須附加環境管理體系的特性。

步驟二 : 員工的培訓

醒目提示：保存記錄

參照下列範本及例子：

	培訓計劃
	培訓出席記錄

醒目提示：

	識別信息交流的對象 (對內及對外) 及與個別團體建立信息交流的基制。
	採用現有的信息交流渠道例如：對內方式(新聞通訊、內聯網、員工會議、日常簡報會、報告板、培訓等等..)；對外方式(互聯網、電子新聞通訊、年報、進度會議、非正式的討論等等..)

怎樣在公司開始進行信息交流?

醒目提示：保存記錄

記錄包括

此部份的環境管理體系手冊描述環境管理體系文件的結構及如何與其他部份互相聯繫。

醒目提示：

文件結構可參照現有的品質 / 安全管理體系。

此部份的環境管理體系手冊：

醒目提示：

若適用，可參照現有的品質管理體系綜合制定環境管理體系文件控制。

本程序確保公司每位員工使用適當的環境管理體系文件。此程序應記錄公司如何：

醒目提示：

建議控制文件應有的原素

	限制文件的發放以減少受控文件的管理。
	若可行，將環境管理體系文件電子化，以便定期作出更新及控制。
	若貴公司已有ISO 9001品質管理體系來，部份的環境管理體系可與品質管理體系綜合，但需附加環境管理體系的特性。

此部份的環境管理體系手冊描述如何：

醒目提示：

	按照現有的程序 / 指引建立運行控制程序。
	考慮適當管理公司的供應商 / 承辦商及其對公司環保表現的影響。

由各種不同程序組成的環境管理體系，能有助公司管治重要環境因素，確保遵守法規及達成環境目標。確定哪項運作須訂立一套以文件支持的程序，以及如何進行運行控制是成功實施環境管理體系之道。

要確定哪些運作 / 活動需要控制時，應考慮有關的生產線或服務以外的活動。這些影響公司環境績效的活動包括：設備維修、管理工地的承辦商、以及供應商所提供的服務。

怎樣建立公司的環境指引?

本手冊內的ISO 14001環境管理體系文件範本為建立環境指引提供方向。若關於個別環境指引的詳情，可參照下列實例：

醒目提示：

需要運行控制之活動：

	清楚明白現有的過程及建立非正式的程序流程圖
	集中注意一致推行體系所需的步驟
	與負責執行的員工審查草擬程序
	保持程序簡化及簡潔
	確保員工得到相關的培訓

怎樣執行公司的環境程序、環境指引、目標及指標?

醒目提示：保存記錄

運作控制程序的記錄，例如：

應急程序的記錄，例如：

與供應商信息交流記錄、指南等等。

(以上的記錄可參照ISO 14001 環境管理體系文件範本及ISO 14001 環境管理體系實例文件

此部份的環境管理體系手冊：

•      描述如何減低因不受控事宜所造成的影響；及

•      與環境管理程序 ─ 環境應急準備和響應連繫 (EP-05)。

本環境程序展示如何透過作出準備及響應的行動，有效地減低公司員工受傷機會，防治或減低對環境的影響，保護員工及鄰里，減少資產損失及延誤工程進度。

步驟一 : 識別潛在的意外及突發的事故，例如：

步驟二 : 怎樣緩解這些影響

步驟三 :為相關程序與公司名員工保持信息交流

醒目提示：

	於工場到處張貼應急計劃，包括突發事故的聯絡人/防火主任及當地的消防處、警署、醫院及其他部門的聯絡號碼。
	加入環境事項於現有的安全計劃。

「檢查」是一連串的監測和測量過程，作為審核環境方針、目標、指標、法律與其他環境要求的成效，然後將結果報告予相關方。

1.       監測和測量

(ISO 14001:2004  4.5.1監測和測量)

進行監測和測量以確保達成環境目標及指標，以及控制重要環境因素。相關文件包括：

a)      環境管理體系手冊第4.5.1節 (EM-01)

b)      環境管理程序 ─ 環境監測和合規性評價(EP-06)

a)          環境管理體系手冊 ─ 監測和測量 (EM-01 第4.5.1節)

下載(範本 - EM-01環境管理體系手冊)   下載 (實例)

此部份的環境管理體系手冊：

•       描述監測，控制重要環境因素及其達成目標的成效的要求。

•       與環境管理程序 ─ 環境監測和合規性評價連繫 (EP-06)。

b)         環境管理程序 ─ 環境監測和合規性評價 (EP-06)

下載(範本 - EP-06環境監測和合規性評價)    下載 (實例)

監測和測量能有助評估公司的環境績效、分析問題的根源、評估法規的符合性，從而識別需要糾正措施的地方，以及改善公司環境績效和營運效率。
步驟一 : 識別公司的需要   • 界定什麼資料是有用及應該收集，例如： - 主要工序的特性 - 法規的符合性 - 運作表現 (運作控制重要環境因素的成效) - 達成目標的進度 步驟二 : 評審現有的監測系統   • 決定現有的監測系統是否足夠，及識別須附加的監測和測量要求 (如需要)。 步驟三 : 建立測量方案   • 確保方案是簡單、有彈性、一致、可行的、能取得確實的數據及交流結果。 • 確保所使用的監測和測量設備經過校準或驗証。 步驟四 : 監測及檢查   • 按照環境管理程序 ─ 環境監測和符合性評價(EP-06) 建立環境管理計劃。 • 進行監測程序，以確保符合法例，達到目標及有地效運行控制。   • 當監測或運作時發現不合乎的事宜，便要執行糾正措施及預防措施。(參照EP-07)   步驟五: 交流表現 將監測結果給予員工參閱，將有助提昇他們對公司的環境績效的意識。	醒目提示： 監測要求須限於主要工序的特性 為對影響公司環境績效的設備，定立校準程序 參考ISO 14001 環境管理體系文件範本的監測計劃來建立公司的環境監測方案。 按照法例要求、公司目標及程序的要求(若適用)，界定監測的頻次及參數。 醒目提示：保存記錄 環境監測計劃 維持監測記錄及許可証，例如： ✔ 排放污水的許可証及測試報告 ✔ 噪音監測記錄 ✔ 環保辦公室檢查記錄 ✔ 用電記錄等等。 CAR (糾正措施報告)

2.     合規性評價

(ISO 14001:2004 4.5.2合規性評價)

為了履行對合規性的承諾，組織應定期評價對適用環境法律法規的遵守情況。

相關文件包括：

a)      環境管理體系手冊第4.5.2節 (EM-01)

b)      環境管理程序 ─ 環境監測和合規性評價 (EP-06) 

a)        環境管理體系手冊 ─ 合規性評價(EM-01第 4.5.2節)

下載(範本 - EM-01環境管理體系手冊)   下載 (實例)

此部份的環境管理體系手冊： • 描述合乎法律的定期評價基制(第4.5.2.1節)及評價對其他要求的遵守情況(第4.5.2.2節)。 • 與環境管理程序 ─ 環境監測和合規性評價連繫(EP-06)。 (參照D1b部份)

醒目提示： 若適用，可選擇參考或綜合現有的ISO 9001品質管理體系要素。 您可以修改符合性評價的程序，但須確保其系統性及全面性。

(ISO 14001:2004  4.5.3不符合、糾正措施和預防措施)

監測和測量、合規性評價、審核結果及其他有系統性的評審結果應以文件記錄和應被審閱以確立糾正措施，以避免將來執行環境管理體系發生問題。相關文件包括：

a)      環境管理體系手冊第 4.5.3節 (EM-01)

b)      環境管理程序 ─ 諮詢 / 投訴 / 不符合之處理 (EP-07)

a)        在環境管理體系手冊不符合、糾正措施和預防措施(EM-01第 4.5.3節)

下載(範本 - EM-01環境管理體系手冊)   下載 (實例)

此部份的環境管理體系手冊： • 描述環境管理體系如何解決及避免問題將來再次發生。 • 與環境管理程序 ─ 諮詢 / 投訴 / 不符合之處理連繫 (EP-07)。

醒目提示： 若適用，可選擇綜合或參考現有的品質管理體系要素。

b)          諮詢 / 投訴 / 不符合的處理程序 (EP-07)

下載 (範本 - EP-07 諮詢 / 投訴 / 不符合的處理)        下載  (實例)

本程序說明你的環境管理體系如何從檢測不符合發生的模式或趨勢分析，作出相對的糾正措施，以避免將來再次發生。公司收到的內部或外界諮詢或投訴，可按照本程序處理。
步驟一 :	界定調查問題根源的職責	醒目提示： 若現已有ISO 9001品質管理體系，可選擇把部份的環境管理體系與品質管理體系綜合，但需附加環境管理體系的特性。
步驟二 :	決定糾正措施及預防措施
步驟三 :	實施糾正措施
步驟四 :	驗證成效

4.      記錄控制

(ISO 14001:2004  4.5.4 記錄控制)

環境記錄說明符合環境管理體系標準的的要求及表示其適當地運作。相關文件包括：

a)      環境管理體系手冊第 4.5.4節 (EM-01)

b)      環境管理程序 ─記錄控制 (EP-08)

a)        環境管理體系手冊 ─ 記錄控制 (EM-01第 4.5.4節)

此部份的環境管理體系手冊： • 描述維持記錄的要求，以顯示環境管理體系如預期運行。 • 與環境管理程序 ─記錄控制連繫(EP-08)。

醒目提示： 若適用，可選擇綜合或參考現有的品質管理體系要素。

b)         環境管理程序 ─記錄控制(EP-08)

下載 (範本 - EP-08記錄控制)     下載  (實例)

記錄能展示公司建立及執行環境管理體系的成效。
步驟一 : 保存識別的記錄 • 記錄包括(但不限制於)那些可顯示環境管理體系的推行及各種不同的法例要求。 步驟二 : 設定保存期限、位置、負責人等等 步驟三 : 確定處理過期記錄的方法	醒目提示： 若公司已推行ISO 9001品質管理體系，只需附加環境的特性綜合使用相同的程序。 可將記錄電子化，以便作出修改及控制。

5.      內部審核

(ISO 14001:2004  4.5.5內部審核)

內部審核程序訂定公司運行的環境管理體系是否合乎ISO 14001環境管理體系的要求。相關文件包括：

a)      環境管理體系手冊第 4.5.5節 (EM-01)

b)      環境管理程序 ─ 內部審核 (EP-09)

a)         環境管理體系手冊 ─內部審核 (EM-01第 4.5.5節)

此部份的環境管理體系手冊： • 描述內部審核的進行情況，以便確定推行環境管理體系的成效及符合計劃的環境管理安排和ISO 14001標準要求。 • 與環境管理程序 ─ 內部審核連繫 (EP-09)。

醒目提示： 若適用，內部審核程序可選擇綜合或參考現有的品質管理體系。

b)          環境管理程序 ─內部審核 (EP-09)

下載(範本 - EP-09內部審核程序)            下載  (實例)

以一個較主動及客觀的方法來識別及解決環境管理體系的不足之處。內部審核結果應與糾正措施及預防措施程序 (EP-08) 連繫，以達致持續改進。
步驟一 : 審核次數   • 應考慮公司的運作及活動的性質、重要環境因素/及其影響、監測過程結果、前次審核結果等等。 • 應最少每年為全公司進行一次內部審核，可以一次或分開多次形式進行審核。 步驟二 :  委派審核員   • 挑選及培訓審核員(最少兩位審核員) • 審核員應獨立於被審核的部門 步驟三 :  內部審核   • 挑選審核小組成員及安排內部審核培訓 • 按照EP-09程序，制訂內部審核計劃及進行內部審核。 • 編寫審核報告及評審審核結果，以便作出改善。 步驟四 : 審核結果的管理   • 按照EP-08程序識別環境管理體系問題的發生模式和趨勢。 • 信息交流結果	醒目提示： 若公司已推行ISO 9001品質管理體系，只需附加環境的特性綜合使用相同的程序。 審核應 ✔ 集中檢視目標符合性的客觀證據 ✔ 評審已識別的問題 ✔ 評估體系的有效運作 醒目提示：保存記錄 審核員培訓證書 內部審核計劃 環境管理體系審核清單 糾正措施報告 內部審核報告 (以上的記錄可參照ISO 14001 環境管理體系文件範本及ISO 14001 環境管理體系實例文件)

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